第一部分  大姚县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据我国宪法规定中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。其职能是通过依法履行法律监督：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的刑事案件，进行侦查。对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我院在县委和上级检察机关的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实省、州、县委全会精神及检察长工作会议精神，紧紧围绕州委“1133”战略和县委“1234”发展目标，依法全面履行检察职能，各项工作取得了新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民检察院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1家行政单位是：

1.大姚县人民检察院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民检察院2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，主要是:聘用制书记员。遗属人员3人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，大姚县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民检察院部门2021年度收入合计1,148.73万元。其中：财政拨款收入1,070.75万元，占总收入的93.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入77.98万元，占总收入的6.79%。与上年对比财政拨款收入增加62.21万元，增长5.73%，主要原因是人员工资调整，人员工资福利支出经费增加。

二、支出决算情况说明

大姚县人民检察院部门2021年度支出合计1,108.00万元。其中：基本支出866.72万元，占总支出的78.22%；项目支出241.28万元，占总支出的21.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少37.5万元，下降4.15%，主要原因是本年度人员调出和退休，人员经费支出减少;项目支出增加了7.11万元，增长3.04%，主要原因是由于办案业务经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大姚县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.72万元。与上年对比基本支出减少37.5万元，下降4.15%，主要原因是本年度人员调出和退休，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.74万元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.99万元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大姚县人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.28万元。与上年对比增加了7.11万元，增长3.04%，主要原因是由于办案业务经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年度大姚县检察院业务装备经费35.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059.22万元，占本年支出合计的95.60%。与上年对比增加2.96万元，增长0.28%，主要原因是人员工资调整，人员工资福利支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出863.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于人员工资绩效、日常公用经费及办案相关费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出105.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于养老保险缴费和干警死亡抚恤。

3.卫生健康（类）支出43.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出45.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴纳住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民检察院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.82万元，支出决算为15.31万元，完成预算的91.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.13万元，完成预算的101.08%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算的65.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车和公务接待管理。   

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.57万元，增长30.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.31万元，增长12.13%；公务接待费支出决算增加2.26万元，增长242.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于车辆使用年限较长，车辆维修费用增加，疫情好转公务接待增多和办案数量增加及物价上涨，公务接待费用增加，导致“三公”经费支出大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占79.21%；公务接待费支出3.18万元，占20.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于业务办案、业务培训、参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.18万元。其中：

国内接待费支出3.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、县外单位往来、综合事务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民检察院部门2021年机关运行经费支出69.71万元，与上年对比减少6.7万元,主要原因是加强规范管理，压缩各项日常支出。主要用于办公费用5.68万元、水费1.18万元、电费2.03万元、邮电费0.2万元、公务接待费3.18万元、劳务费1.03万元、工会经费5.97万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费12.13万元、其他交通费29.35万元、其他商品和服务支出2万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县人民检察院部门资产总额2211.37万元，其中，流动资产135.02万元，固定资产2063.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.02万元，其中固定资产减少132万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产142项，账面原值192.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额93.35万元，其中：政府采购货物支出35.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民检察院共有离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生