大姚县财政局于2021年3月11日《关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)对大姚县人民检察院2021年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2021年收支预算情况及相关说明公开如下。
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
楚雄州大姚县人民检察院是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由楚雄州大姚县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
(一)部门设置情况。根据《中共云南省委机构编制办公室关于基层检察院内设机构改革方案的批复》（云编办[2017]236号）的通知，大姚县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部等5个部门。
(二)人员情况。截止2020年12月，共有人员编制32人，其中：行政编制32人；实有71人，其中：在职31人，退休20人，遗属3人，聘用人员17人。
（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 5辆，其中：应急保障车1辆；执法执勤车4辆。截止2020年12月，我单位实有公务用车5辆，其中：应急保障车1辆；执法执勤车4辆。
三、部门2021年重点工作计划
2021年是“十四五”规划开局之年。大姚县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把习近平法治思想作为推进新时代检察工作高质量发展的根本遵循和行动指南，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行职能，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，推进检察机关政治、业务、队伍建设，努力为全面开启现代化建设新征程提供法治保障。
坚持以政治建设为统领，进一步坚定政治方向。深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，始终坚持党对检察工作的绝对领导。把学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平法治思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，全面学习领会检察工作新理念，秉持客观公正立场，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供更加积极有效的法治产品。落实意识形态工作责任，确保检察工作正确政治方向。
坚持以服务大局为使命，进一步加强司法保障。坚持把检察工作放到县委工作大局中谋划，把服务“六稳”“六保”作为检察履职的重要使命。依法严惩危害国家政治安全和社会稳定的犯罪，驰而不息防范化解重大风险；支持民营经济健康发展；依法打击破坏环境资源犯罪；进一步加强监检衔接，发挥好检察机关在反腐败斗争中的职能作用；积极开展公益诉讼，推动健全法治乡村建设，助力乡村振兴。
坚持以服务人民为中心，进一步提升办案质效。积极主动适应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高需求，更新司法理念，回应群众关切。下大力气推进检察业务建设，切实提高司法保障能力和水平；完善以“案-件比”为核心的案件质量评价体系，进一步提升检察办案质效，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
坚持以改革创新为动力，进一步夯实基层基础。认真落实全国基层检察院建设工作会议精神，全面深化政法领域改革各项任务，进一步优化业务监管、质效评价、绩效考核模式，强化对司法办案工作的规范引导和监督制约。继续加大检务公开力度，增强检察工作透明度。持续加强基层基础建设，全面推进新时代基层检察工作高质量发展。
坚持以队伍建设为根本，进一步提高能力水平。对标新时代检察工作新要求，全面加强检察人员政治素质、业务素质和职业道德素质建设。高质量推进新时代检察教育培训工作，不断提升专业能力；坚决全面肃清秦光荣等流毒影响，持之以恒落实好中央八项规定精神；扎实开展政法队伍教育整顿，深化纠治“四风”，确保检察队伍对党绝对忠诚可靠。
第二部分 2021年部门收支预算情况
一、部门收支预算总体情况
2021年部门收入预算663,261.00元，其中：财政拨款663,261.00元。2020年部门支出预算663,261.00元，其中：基本支出663,261.00元，占支出总额的100%。
二、部门收入预算情况
2021年部门收入预算726,571.00元，其中：一般公共预算726,571.00元。与上年 663,261.00相比增加63,310.00元，增加的原因：一是增加退休人员增加2人，统筹外经费增加；二是退休人员的大病补充医疗保险和公务员医疗补助增加。
2021年部门收入预算726,571.00元，其中:本年收入726,571.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726,571.00元（本级财力726,571.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年 663,261.00相比增加63,310.00元，增加的原因：一是增加退休人员增加2人，统筹外经费增加；二是退休人员的大病补充医疗保险和公务员医疗补助增加。
三、一般公共预算支出预算情况
1.基本支出预算情况。2021年部门收入预算726,571.00元，其中:本年收入726,571.00元。包括公务员医疗补助等工资福利支出61,891.00元，占基本支出的8.52%；办公费、劳务费等商品和服务支出233,760元，占基本支出的32.17%；退休费等对个人和家庭的补助430,920.00元，占基本支出的59.31%。与上年 663,261.00相比增加63,310.00元，增加的原因：一是增加退休人员增加2人，统筹外经费增加；二是退休人员的大病补充医疗保险和公务员医疗补助增加。
2.项目支出预算情况。大姚县人民检察院从2017年1月起，人、财、物收归省级统一管理，2021年项目支出预算纳入省级进行预算。
三、政府性基金支出预算情况
大姚县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。
大姚县人民检察院从2017年1月起，人、财、物收归省级统一管理，2021年“三公”经费支出预算纳入省级进行预算。
第四部分机关运行经费预算情况
大姚县人民检察院从2017年1月起，人、财、物收归省级统一管理，2020年机关运行经费预算纳入省级进行预算。
第六部分 政府采购预算情况
大姚县人民检察院从2017年1月起，人、财、物收归省级统一管理，2021年政府采购经费预算纳入省级进行预算。
第七部分 国有资产占有情况说明
国有资产占有情况说明：2020年末，本单位资产总额为14024359.16元，其中流动资产为1466026.28元，固定资产为12558332.88元。
第八部分 预算绩效情况说明
2021年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
1.自评情况
一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。
2.绩效评价管理
2021年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一休化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
3.预算绩效管理工作计划
我院将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。
第九部分 名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
大姚县人民检察院
2021年3月12日
